Faktura niemiecka a wystawianie

[R@fi 64]

Witam

 

Jak mogę rozliczyć się z Fiskusem na podstawie faktury niemieckiej ??.

 

Posiadam książkę przychodów i aby módz wystawiać FV muszę ja wprowadzić do książki

[Gość patrys]

VAT EU ?

[Dariusz Cieślak 3]

[quote name=lolek ' date='13 May 2010 - 08:25' timestamp='1273731956' post='204673]

Jak mogę rozliczyć się z Fiskusem na podstawie faktury niemieckiej ??.

 

Zakładam, że dostałeś fakturę bez VAT z informacją, że odbiorca powinien rozliczyć VAT u siebie (usługi). Procedura jest następująca:

 

• Wystawisz fakturę wewnętrzną w której doliczasz polski VAT (kurs NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury)
  
• FW do rejestru zakupowego VAT i do KPiR (tu oczywiście netto)
  
• Następnie rozliczasz róźnice kursowe w KPiR (sumarycznie koszt w KPiR będzie równy zapłaconej kwocie)
  
• Naliczony VAT trafi do kolumny "import usług" przy rozliczeniu VAT, tym samym należności VAT wobec polskiego fiskusa na poczet tej faktury = 0
  

 

(czyżby "Hetzner" :-) ?)

[R@fi 64]

]

 

(czyżby "Hetzner" :-) ?)

 

Tak

[jarek 4]

Wystawisz fakturę wewnętrzną w której doliczasz polski VAT (kurs NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury)

 

Lub też jeżeli płacisz kartą / paypalem itd w potwierdzeniu płatności banku jakie dostajesz masz też przeliczone na złotówki i też to może być

[www.mzone.uk 1200]

Dołącze się do pytania, ale w trochę innej formie

A jak Polski US traktuje rachunki z obcych krajów, nie faktury VAT.

Czy taka fakturę jakaś firma może sobie odliczy od kosztów dziłalności?

[Dariusz Cieślak 3]

Dołącze się do pytania, ale w trochę innej formie

A jak Polski US traktuje rachunki z obcych krajów, nie faktury VAT.

Czy taka fakturę jakaś firma może sobie odliczy od kosztów dziłalności?

To też import usług (zakładam, że chodzi o usługi), procedura podobna jak zakup usług z UE - czyli przez fakturę wewnętrzną.

[Hekko.pl 239]

Powodzenia na kontroli

[p 3]

Moderator powinien oczyścić ten temat z głupkowatych wypowiedzi bez podstaw, ja napisałem jak to jest u nas i wszystko jest dobrze nie trzeba się tu roztrząsać i wypisywać dyrdymałów jak to niektórzy robią.

Jeżeli jako przedsiębiorca otrzymałeś fakturę bez podatku VAT, to jesteś prawnie zobowiązany do rozliczenia tego podatku w kraju.

[Hekko.pl 239]

Może skorzystać z mojej rady lub innych użytkowników.

Lepiej żeby nie korzystał z Twojej rady bo to Ty piszesz dyrdymały nie poparte żadnym artykułem.

[jarek 4]

Dołącze się do pytania, ale w trochę innej formie

A jak Polski US traktuje rachunki z obcych krajów, nie faktury VAT.

Czy taka fakturę jakaś firma może sobie odliczy od kosztów dziłalności?

 

 

To też import usług (zakładam, że chodzi o usługi), procedura podobna jak zakup usług z UE - czyli przez fakturę wewnętrzną.

 

Dokładnie, wystarczy 'byle jaki' rachunek aby normalnie się rozliczyć jako import usług (przynajmniej tyle mi wiadomo, a że biuro tym się zajmuje to nie mój już problem )

[p 3]

No tak księguje i coś tam dalej robi nie wnikam co ale wszystko jest prawidłowo, nie wystawia żadnej Fvat wewnętrznej.

To mi powiedz czarodzieju, jak może zaksięgować VAT, którego nie ma na oryginalnej fakturze bez wystawiania faktury wewnętrznej?

[www.mzone.uk 1200]

Zaraz, to do takiego rachunku, trzeba doliczyć VAT 22%, aby to można było zaksięgować?

Jak można doliczyć VAT, skoro się go nie zapłaciło w usłudze.

[p 3]

Zaraz, to do takiego rachunku, trzeba doliczyć VAT 22%, aby to można było zaksięgować?

Tak.

 

Jak można doliczyć VAT, skoro się go nie zapłaciło w usłudze.

Faktura wewnętrzna , a VAT jest jednocześnie księgowany jako należny i naliczony.

[Dariusz Cieślak 3]

Zaraz, to do takiego rachunku, trzeba doliczyć VAT 22%, aby to można było zaksięgować?

Jak można doliczyć VAT, skoro się go nie zapłaciło w usłudze.

Oto fragment komentarza z portalu vat.pl z tej sprawie:

 

Rozliczenie to polega na tym, że kontrahent zagraniczny wystawia fakturę bez zagranicznego podatku VAT z adnotacją, że podatek VAT powinien rozliczyć nabywca usługi a polski nabywca wystawia fakturę wewnętrzną i wykazuje w tej samej deklaracji VAT podatek VAT należny i naliczony w tej samej wysokości. Kwotę podatku naliczonego stanowi bowiem także kwota podatku należnego z tytułu importu usług a prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy od importu usług

 

Trochę zagmatwane, ale obrazuje sytuację.

[R@fi 64]

 

• Wystawisz fakturę wewnętrzną w której doliczasz polski VAT (kurs NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury)
• FW do rejestru zakupowego VAT i do KPiR (tu oczywiście netto)
• Następnie rozliczasz róźnice kursowe w KPiR (sumarycznie koszt w KPiR będzie równy zapłaconej kwocie)
• Naliczony VAT trafi do kolumny "import usług" przy rozliczeniu VAT, tym samym należności VAT wobec polskiego fiskusa na poczet tej faktury = 0

 

 

Czy ktoś was rozliczał się w taki sposób z faktury z Hetzner??

[DE50.pl 0]

U nas to robi księgowa aczkolwiek z tego co wiem scenariusz jest taki sam.

[www.mzone.uk 1200]

Oto fragment komentarza z portalu vat.pl z tej sprawie:

 

Dziękuję, bardzo przydatny artykuł.